Het budget voor onderwijshuisvesting bestaat uit een aantal componenten, waarvan de kapitaallasten op bestaand bezit de grootste is. Dit zijn de rente- en afschrijvingslasten van de in het verleden gerealiseerde schoolgebouwen. Deze dalen jaarlijks door de daling van de boekingwaarde als gevolg van de afschrijvingen.

Nieuwe investeringen uit het Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) worden toegevoegd. Voor elke investering uit het IHP worden de kapitaallasten gereserveerd. Na autorisatie van de investeringen door de de raad worden de investeringen uitgevoerd. Elke investering van € 2 miljoen en hoger wordt via een apart raadsvoorstel aan de raad voorgelegd.

De uitvoeringskosten IHP betreffen bijvoorbeeld advieskosten en personele inzet.

De post 'overige lasten onderwijshuisvesting' is een andere belangrijke post. Dit zijn onder meer huren die wij betalen voor gebouwen waarvoor wij in het verleden huurovereenkomsten zijn aangegaan. Een voorbeeld is het gebouw van het Hoofdvaart College, dat wij huren van het Nova College. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het betalen van deze huur. Ons beleid is erop gericht deze post te laten dalen, omdat het huren van schoolgebouwen een kostbare aangelegenheid is. Een ander voorbeeld is de onroerendezaakbelastingen die wij volgens de onderwijswetgeving voor schoolbesturen betalen.

De kosten voor tijdelijke huisvesting betreft kosten die wij maken voor de inzet van tijdelijke huisvesting voor leerlingen die les hebben in schoolgebouwen die worden aangepast.

Stand Najaarsrapportage 2023

Na verwerking van de mutaties van de Najaarsrapportage 2023 zijn voor onderwijshuisvesting de budgetten zoals opgenomen in Tabel 14 geraamd.

Toelichting

Stand van zaken raadsvoorstel Aanschaf en verlenging tijdelijke onderwijshuisvesting voor nieuwkomers (RV 2023.7736035)

De planning is om de tijdelijke huisvesting voor het basisonderwijs in Graan voor Visch begin oktober 2023 op te leveren. De internationale taalklassen (ITK) en het intake programma zijn hier gehuisvest. Voor het voortgezet onderwijs zijn we in de laatste fase van het verlengen van de vergunning. De tijdelijke huisvesting aan de Hammarskjöldstraat 226-228 te Hoofddorp voor nieuwkomers vanaf 12 jaar, de internationale schakelklassen (ISK), blijft tot eind 2024 staan. In januari 2025 verhuizen ze naar het nieuwe schoolgebouw in Lincolnpark. De huurkosten van deze tijdelijke huisvesting zijn al goedgekeurd, maar we zijn nog in overleg om deze kosten alsnog gedekt te krijgen vanuit een maatwerkregeling van het COA.

Kapitaallasten bestaande scholen

Er is een administratieve correctie verwerkt in de taakvelden.

Kapitaallasten nieuwe investeringen

De mutatie op de kapitaallasten nieuwe investeringen is het effect van het actualiseren van de investeringsplanning over de jaren 2023 t/m 2027. De bouw van een school hangt samen met de woningbouwontwikkeling. Als de woningbouwontwikkeling stagneert wordt de bouw van een school ook in tijd doorgeschoven. Een andere vertragende factor is het maken van afspraken met de schoolbesturen over de verdeling van de investeringskosten. Deze gesprekken lopen stroever dan we willen. Het resultaat is dat ruim € 25 miljoen in het MPI najaar 2023 wordt doorgeschoven naar 2028.

Overige lasten

Met een subsidie worden scholen in gelegenheid gesteld om de ventilatie van scholen aan te passen. Wij vragen deze subsidie aan bij de Rijksoverheid. Deze subsidie wordt gedekt door de specifieke uitkering Ventilatie in scholen (SUVIS) van het Rijk. De aanvraag voor cofinanciering is voor twee scholen ingetrokken door het schoolbestuur. Dit betekent dan ook dat de gemeente deze al ontvangen rijkssubsidie aan het Rijk terugbetaalt.

Tijdelijke huisvesting

In 2023 speelt er veel op het gebied van de tijdelijke huisvesting. Kinheim 4 is gebruiksklaar gemaakt voor tijdelijke huisvesting van de Kameleon. Er worden twee tijdelijke lokalen geplaatst bij de Dik Trom en er is één tijdelijk lokaal bij de Adalbertusschool neergezet. Deze lokalen worden gehuurd. De aanbesteding is afgerond. Er is budget voor huur en daarnaast is er incidenteel budget in 2023 voor de bijkomende kosten. De tijdelijke huisvesting bij de Dik Trom en de Zwanebloem wordt in 2024 geplaatst. Het incidenteel in 2023 beschikbaar budget van € 433.500 wordt overgeheveld naar 2024.

De aanschaf van de tijdelijke onderwijshuisvesting, te plaatsen bij de Zwanebloem (7450840), is duurder geworden. De tijdelijke huisvesting wordt na gebruik door de Zwanebloem elders ingezet in de gemeente om andere scholen tijdelijk in te huisvesten. Het Programma van eisen voor de aanbesteding betrof 1.200 m² bruto vloeroppervlak (BVO). De raming was gebaseerd op 1.065 m² BVO. De grotere omvang maakt dat we het gebouw in de toekomst beter kunnen inzetten, het biedt meer flexibiliteit. In het raadsvoorstel is € 2.907.300 beschikbaar gesteld. De uitkomst van de aanbesteding bedraagt € 3.128.300. Het aanvullend krediet bedraagt € 217.500. De tijdelijke huisvesting wordt afgeschreven in 10 jaar. De extra kosten voor rente en afschrijving bedragen € 28.800 per jaar.