Bijlage 2: Overzicht neutrale mutaties
Tabel 13
Omschrijving | Taakveld | I/U | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | |||||||
Bestuur, samenleving en publiekscontact | |||||||
Thuiswerkvergoeding | 0.1 | U | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correctie toerekening kosten versterking ambtelijke organisatie | 0.2 | U | 156 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Gemeentebalie Schiphol | 0.2 | I | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemeentebalie Schiphol | 0.2 | U | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact | 155 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
Veiligheid | |||||||
Opsporen en ruimen van niet-gesprongen explosieven (NGE's) | 1.2 | I | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opsporen en ruimen van niet-gesprongen explosieven (NGE's) | 1.2 | U | -951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang Afghaanse Nederlanders / COA Vluchtelingen | 6.1 | I | 1.963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang Afghaanse Nederlanders / COA Vluchtelingen | 6.1 | U | -1.963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne Corendon Hotel | 6.1 | I | 0 | 13.021 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne Corendon Hotel | 6.1 | U | 0 | -13.021 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zorg en werk | |||||||
Beschut werk | 6.4 | U | -449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beschut werk | 6.5 | U | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire | 6.2 | I | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire | 6.2 | U | -186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inburgering | 6.1 | I | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inburgering | 6.1 | U | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etta Palm | 6.81 | U | -215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POK middelen | 6.72 | I | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POK middelen | 6.72 | U | -316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P budget omzetten naar materieel budget | 6.71 | U | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P budget omzetten naar materieel budget | 6.72 | U | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P budget omzetten naar materieel budget | 6.82 | U | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere bijstand Eropaf | 6.3 | U | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere bijstand Eropaf | Niet | U | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Zorg en werk | -215 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||
Leerplicht subsidie | 4.3 | I | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leerplicht subsidie | 4.3 | U | -163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld correctie Sarabande 7A | 4.2 | I | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correctie taakveld Brede Scholen | 4.2 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correctie taakveld Brede Scholen | 4.2 | U | -379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correctie taakveld Brede Scholen | 4.3 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correctie taakveld Brede Scholen | 4.3 | U | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 0.3 | I | -3.436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 0.3 | U | 3.654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 4.2 | I | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 4.2 | U | -907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 4.3 | I | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 4.3 | U | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 5.3 | I | 1.961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 5.3 | U | -1.946 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 5.6 | I | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 5.6 | U | -587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 6.1 | I | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 6.1 | U | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 6.2 | I | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dagelijks onderhoud groen Stadspark | 5.7 | U | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
SUVIS | 4.2 | I | -309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUVIS | 4.2 | U | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostprijsdekkende huur Terraqua | 6.1 | U | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Etta Palm | 6.2 | U | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambtelijke Capaciteit Routekaart Energie. | 5.2 | I | 0 | 97 | 49 | 0 | 0 |
Ambtelijke Capaciteit Routekaart Energie. | 5.2 | U | 0 | -97 | -49 | 0 | 0 |
Ambtelijke Capaciteit Routekaart Energie. | 5.3 | I | 0 | 97 | 49 | 0 | 0 |
Ambtelijke Capaciteit Routekaart Energie. | 5.3 | U | 0 | -97 | -49 | 0 | 0 |
Ambtelijke Capaciteit Routekaart Energie. | 6.1 | I | 0 | 97 | 49 | 0 | 0 |
Ambtelijke Capaciteit Routekaart Energie. | 6.1 | U | 0 | -97 | -49 | 0 | 0 |
Sportakkoord 2022 | 5.1 | I | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportakkoord 2022 | 5.1 | U | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPUK MEAS | 5.2 | I | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPUK MEAS | 5.2 | U | -435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportakkoord 2023 | 5.1 | I | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Sportakkoord 2023 | 5.1 | U | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 |
Verdeelregel Hist. Musea & Stoomgemaal Halfweg | 5.3 | U | 45 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Verdeelregel Hist. Musea & Stoomgemaal Halfweg | 5.4 | U | 0 | -110 | -110 | -110 | -110 |
Verdeelregel Hist. Musea & Stoomgemaal Halfweg | 5.5 | U | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdeelregel Impuls Jongerencultuur | 5.3 | I | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 |
Verdeelregel Impuls Jongerencultuur | 5.3 | U | -295 | -295 | 0 | 0 | 0 |
Taalkoppels / WEB middelen | 5.6 | I | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Taalkoppels / WEB middelen | 5.6 | U | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal Programma Onderwijs | 4.3 | I | -433 | 997 | 467 | 0 | 0 |
Nationaal Programma Onderwijs | 4.3 | U | 433 | -997 | -467 | 0 | 0 |
Verdeelregel 6.03 Bijdrage huur en retributie Gem. Maatsch. vastgoed | 5.1 | U | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Verdeelregel 6.03 Bijdrage huur en retributie Gem. Maatsch. vastgoed | 5.2 | I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling | 115 | -81 | -81 | -81 | -81 | ||
Mobiliteit | |||||||
Bestemmingen middelen MIRT 2019 | 2.1 | I | -700 | 700 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingen middelen MIRT 2019 | 2.1 | U | 700 | -700 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Mobiliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||
Corr. Restant Krediet BHD Zuid | 8.1 | I | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corr. Restant Krediet BHD Zuid | 8.1 | U | -534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fieldlab Geluidsadaptief Bouwen | 8.1 | I | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fieldlab Geluidsadaptief Bouwen | 8.1 | U | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambtelijke Capaciteit Routekaart Energie. | 7.4 | I | -146 | -146 | -146 | 0 | 0 |
Ambtelijke Capaciteit Routekaart Energie. | 7.4 | U | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 |
Energiearmoede | 8.3 | I | -506 | 506 | 0 | 0 | 0 |
Energiearmoede | 8.3 | U | 506 | -506 | 0 | 0 | 0 |
Capaciteitsverdeling Versnelling Woningbouw | 8.1 | U | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Ruimtelijke ontwikkelingen | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wonen | |||||||
Taakveld correctie Sarabande 7A | 8.3 | I | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hotelopvang | 8.3 | I | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hotelopvang | 8.3 | U | -820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regeling huisvesting aandachtsgroepen | 8.3 | I | -280 | 280 | 0 | 0 | 0 |
Regeling huisvesting aandachtsgroepen | 8.3 | U | 280 | -280 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Wonen | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||
Dagelijks onderhoud groen Stadspark | 5.7 | U | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Inflatie 2023 onderhoud openbare buitenruimte | 2.1 | U | -380 | -380 | -380 | -380 | -380 |
Inflatie 2023 onderhoud openbare buitenruimte | 5.7 | U | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Inflatie 2023 onderhoud openbare buitenruimte | 7.5 | U | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Totaal - Kwaliteit fysieke omgeving | -214 | -214 | -214 | -214 | -214 | ||
Economische zaken | |||||||
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 0.3 | I | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 0.3 | U | -137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostprijsdekkende huur Terraqua | 0.3 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Capaciteitsverdeling Versnelling Woningbouw | 3.3 | U | -292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Economische zaken | -328 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Thuiswerkvergoeding | 0.8 | U | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inflatie 2023 onderhoud openbare buitenruimte | 0.8 | U | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
Totaal - Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 594 | 294 | 294 | 294 | 294 | ||
Overzicht overhead | |||||||
Thuiswerkvergoeding | 0.4 | U | -299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correcties fte's CEB | 0.4 | I | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correcties fte's CEB | 0.4 | U | -480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correctie toerekening kosten versterking ambtelijke organisatie | 0.4 | U | -156 | -440 | -440 | -440 | -440 |
Totaal - Overzicht overhead | -455 | -440 | -440 | -440 | -440 | ||
Resultaat voor bestemming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||