Bijlage 1: Overzicht autonome mutaties

Tabel 12

Omschrijving	Taak-veld	I/U	2023	2024	2025	2026	2027
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)	Taak-veld	I/U	2023	2024	2025	2026	2027
Bestuur, samenleving en publiekscontact
Versterking formatie griffie	0.1	U	-51	0	0	0	0
Voorziening pensioenverplichting wethouders	0.1	U	-406	0	0	0	0
Voorziening wachtgeldverplichting wethouders	0.1	I	44	0	0	0	0
Voorziening wachtgeldverplichting wethouders	0.1	U	124	0	0	0	0
Incidenteel personeelsbudget	0.1	U	42	-42	0	0	0
Tweede Kamerverkiezingen	0.2	U	-518	0	0	0	0
Financiering	0.2	U	1	0	0	0	0
Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact			-765	-42	0	0	0
Veiligheid
Uitkeringen gemeentefonds	1.2	U	-576	0	0	0	0
Aanpassing FLO-bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)	1.1	U	102	-19	3	16	-35
Uitvoeringskosten opvang Oekraïners 2024 en 2025	6.1	U	350	-250	-100	0	0
Financiering	1.1	U	3	0	0	0	0
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2022	6.1	I	1.600	0	0	0	0
Inburgering en statushouders	6.1	U	1.704	0	0	0	0
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2023	6.1	U	-1.810	0	0	0	0
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2023	6.1	I	2.310	0	0	0	0
Totaal - Veiligheid			3.684	-269	-97	16	-35
Zorg en werk
Uitkeringen gemeentefonds	6.5	U	-236	0	0	0	0
Uitkeringen gemeentefonds	6.4	U	-217	0	0	0	0
Uitkeringen gemeentefonds	6.3	U	-459	0	0	0	0
Uitkeringen gemeentefonds	6.74a	U	-28	0	0	0	0
Collectieve zorgverzekering	6.3	U	400	0	0	0	0
Participatiewet	6.5	U	450	0	0	0	0
Participatiewet	6.5	I	280	0	0	0	0
Schuldhulpverlening	6.3	U	450	0	0	0	0
Persoonsgebonden budget	6.72d	U	250	0	0	0	0
Persoonsgebonden budget	6.71d	U	380	0	0	0	0
Jeugdzorg met verblijf	6.74b	U	817	0	0	0	0
Jeugdzorg met verblijf	6.73c	U	-2.011	0	0	0	0
Jeugdzorg met verblijf	6.73a	U	262	0	0	0	0
Jeugdzorg met verblijf	6.73c	I	397	0	0	0	0
Jeugdzorg zonder verblijf	6.74a	U	-1.209	0	0	0	0
Jeugdzorg zonder verblijf	6.74b	U	-82	0	0	0	0
Jeugdzorg zonder verblijf	6.72a	U	1.355	0	0	0	0
Jeugdzorg zonder verblijf	6.72b	U	-5.428	0	0	0	0
Jeugdzorg zonder verblijf	6.72c	U	4.685	0	0	0	0
Overbruggingsmiddelen cruciale trajecten Zorg en Werk	6.72d	U	297	-297	0	0	0
POK middelen	6.72d	U	316	-316	0	0	0
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	6.71c	U	374	0	0	0	0
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	6.71a	U	-744	0	0	0	0
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	6.6	U	-497	0	0	0	0
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	6.1	U	392	0	0	0	0
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	6.2	U	-15	0	0	0	0
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	6.71b	U	-217	0	0	0	0
Energietoeslag 2022	6.3	U	400	0	0	0	0
Definitief budget BUIG 2023	6.3	U	-2.326	0	0	0	0
Definitief budget BUIG 2023	6.3	I	3.225	0	0	0	0
Financiering	6.81b	U	18	0	0	0	0
Aanpak geldzorgen, armoede en schulden	6.3	U	459	-459	0	0	0
Bijzondere bijstand	6.3	U	200	0	0	0	0
Project wachttijden jeugdzorg	6.71d	U	300	-300	0	0	0
Inburgering en statushouders	6.5	U	440	0	-1.120	-223	0
Inburgering en statushouders	0.8		0	0	-668	-133	0
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2023	6.1	U	50	0	0	0	0
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2023	6.1	I	-50	0	0	0	0
Totaal - Zorg en werk			2.678	-1.372	-1.788	-356	0
Maatschappelijke ontwikkeling
Uitkeringen gemeentefonds	6.1	U	-20	0	0	0	0
Uitkeringen gemeentefonds	4.3	U	-421	0	0	0	0
Uitkeringen gemeentefonds	5.6	U	-40	0	0	0	0
Huur tijdelijke huisvesting nieuwkomersonderwijs	4.2	U	-16	0	0	0	0
Onderhoud Raadhuisplein 3-9	5.3	U	-350	0	0	0	0
Incidenteel personeelsbudget	6.1	U	180	-180	0	0	0
Leerlingenvervoer	4.3	U	-700	0	0	0	0
Reserve Maatschappelijke voorzieningen	5.3	U	0	-50	0	0	0
Reserve Maatschappelijke voorzieningen	6.1	U	-50	0	0	0	0
Reserve Maatschappelijke voorzieningen	5.2	U	0	-50	0	0	0
Tijdelijke huisvesting IHP	4.2	U	434	-434	0	0	0
Jongeren Leefbaarheidstoets	6.1	U	200	-200	0	0	0
Corona- /energiecompensatie	6.1	U	189	-189	0	0	0
Corona- /energiecompensatie	5.1	U	106	-106	0	0	0
Corona- /energiecompensatie	5.3	U	210	-210	0	0	0
Flexwonen	6.81b	U	159	0	0	0	0
Dorpshuis Rijsenhout	6.1	U	-75	-125	0	0	0
Subsidie verdeelregels	6.1	U	99	0	0	0	0
Subsidie verdeelregels	4.3	U	20	0	0	0	0
Subsidie verdeelregels	5.1	U	148	0	0	0	0
Team Subsidies Haarlemmermeer	6.1	U	240	0	-240	0	0
Onderwijsachterstanden	4.3	U	200	0	0	0	0
Taalonderwijs ontheemden Oekraine	4.3	U	192	-192	0	0	0
Financiering	6.1	U	94	0	0	0	0
Financiering	5.7	U	447	-477	0	0	0
Financiering	5.6	U	3	0	0	0	0
Financiering	5.5	U	-13	0	0	0	0
Financiering	5.3	U	46	0	0	0	0
Financiering	5.2	U	440	0	0	0	0
Financiering	4.3	U	11	0	0	0	0
Financiering	4.2	U	299	0	0	0	0
Financiering	0.3	U	275	0	0	0	0
Financiering	6.2	U	5	0	0	0	0
3e tranche Provinciaal noodfonds cultuur 2022	5.3	U	265	0	0	0	0
3e tranche Provinciaal noodfonds cultuur 2022	5.3	I	-172	0	0	0	0
Toerisme, evenementen en promotie 2020-2025	3.4	U	200	-200	0	0	0
Reserve Haarlemmermeerse Bos	5.7	U	320	-100	-220	0	0
Reserve Stichting Mainport & Groen (SMG)	5.7	U	250	208	-185	-285	0
Dorpshuis Rijsenhout	6.1	I	0	300	0	0	0
Dorpshuis Rijsenhout	6.1	U	0	-328	0	0	0
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2023	4.2	I	49	0	0	0	0
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2023	4.2	U	-49	0	0	0	0
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2023	4.3	I	-50	0	0	0	0
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2023	4.3	U	50	0	0	0	0
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2023	6.1	I	-1.600	0	0	0	0
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2023	6.1	U	1.600	0	0	0	0
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2023	7.1	I	690	0	0	0	0
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2023	7.1	U	-690	0	0	0	0
Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling			3.173	-2.333	-644	-285	0
Mobiliteit
Parkeeronderzoek Stadcentrum Hoofddorp	2.2	U	-75	-75	0	0	0
Parkeeropbrengsten parkeerterrein Burgemeester van der Willigenlaan en Apriscoterrein	2.2	U	-322	0	0	0	0
Omrijden Buslijn 195 Sloterweg	2.5	U	-100	0	0	0	0
Financiering	2.1	U	12	0	0	0	0
Financiering	2.2	U	14	0	0	0	0
Totaal - Mobiliteit			-471	-75	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkelingen
Tussentijds Meerjarenperspecief grondzaken (tMPG) 2023	8.2	U	-1.577	0	0	0	0
Tussentijds Meerjarenperspecief grondzaken (tMPG) 2023	8.2	I	-2.055	0	0	0	0
Tussentijds Meerjarenperspecief grondzaken (tMPG) 2023	8.1	U	-9.178	0	0	0	0
Tussentijds Meerjarenperspecief grondzaken (tMPG) 2023	8.1	I	8.340	0	0	0	0
Tussentijds Meerjarenperspecief grondzaken (tMPG) 2023	3.2	U	-41	0	0	0	0
Tussentijds Meerjarenperspecief grondzaken (tMPG) 2023	3.2	I	-3.599	0	0	0	0
Leges Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)	8.3	I	250	0	0	0	0
Omgevingswet	8.1	U	300	0	0	-300	0
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer	8.2	U	2.380	0	0	0	0
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer	8.2	I	-2.380	0	0	0	0
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer	8.1	I	-166	0	0	0	0
Anterieure overeenkomsten	8.1	U	-689	0	0	0	0
Anterieure overeenkomsten	8.1	I	698	0	0	0	0
Boetefacturen bouw hotel	0.3	I	258	0	0	0	0
Boetefacturen bouw hotel	0.3	U	-428	0	0	0	0
Spoorzone Hoofddorp	8.1	U	520	-520	0	0	0
Financiering	8.1	U	2	0	0	0	0
Financiering	0.3	U	91	0	0	0	0
Woningen Rijsenhout	8.1	U	-70	-190	0	0	0
Totaal - Ruimtelijke ontwikkelingen			-7.344	-710	0	-300	0
Wonen
Uitkeringen gemeentefonds	8.3	U	-97	0	0	0	0
Planeetbaan 2	6.1	U	260	-260	0	0	0
Huisvestingsopgave asielaanpak	8.3	U	470	-235	-235	0	0
Flexwonen	8.3	U	290	-75	-75	-75	-224
Beleid woonwagenbewoners en huisvesting arbeidsmigranten	8.3	U	200	-200	0	0	0
Financiering	6.1	U	-80	0	0	0	0
Financiering	8.3	U	198	0	0	0	0
Totaal - Wonen			1.242	-770	-310	-75	-224
Kwaliteit fysieke omgeving
Uitkeringen gemeentefonds	7.4	U	-5	0	0	0	0
Stormschade	5.7	U	-885	0	0	0	0
Gladheidsbestrijding	2.1	U	-137	0	0	0	0
Herberekening kostendekkendheid rioolheffing	5.7	U	500	0	0	0	0
Herberekening kostendekkendheid rioolheffing	7.2	U	-559	0	0	0	0
Herberekening kostendekkendheid rioolheffing	7.2	I	164	0	0	0	0
Afvalverwerking	7.3	I	913	0	0	0	0
Afvalverwerking	7.3	U	-592	0	0	0	0
Financiering	7.5	U	6	0	0	0	0
Financiering	5.7	U	92	0	0	0	0
Financiering	2.1	U	469	0	0	0	0
Financiering	2.4	U	1	0	0	0	0
Financiering	7.2	U	221	0	0	0	0
Financiering	7.2	I	-320	0	0	0	0
Totaal - Kwaliteit fysieke omgeving			-132	0	0	0	0
Economische zaken
Reserve Schaalsprong	0.3	U	-299	-38	-39	0	0
Reserve Schaalsprong	0.3	I	829	292	297	0	0
Reserve Versterking van de (Lucht)vrachtketen	3.1	U	-1.476	0	0	0	0
Reserve Maatschappelijke voorzieningen	0.3	U	-25	0	0	0	0
Reserve Maatschappelijke voorzieningen	0.3	I	1.025	0	0	0	0
Financiering	0.3	U	298	0	0	0	0
Financiering	3.2	U	12	0	0	0	0
Leges evenementen	3.3	I	-200	0	0	0	0
Reserve Verbeteren stadscentrum Hoofddorp	0.3	I	0	2.380	0	0	0
Algemene reserve grondzaken	0.3	U	-1.027	0	0	0	0
Rijstvogelstraat 102, 104, 108 en 110	0.3	U	-14	-14	-15	-15	-15
Totaal - Economische zaken			-875	2.620	244	-15	-15
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Uitkeringen gemeentefonds	0.7	I	2.472	0	0	0	0
Parkeeropbrengsten	0.63	I	-1.150	0	0	0	0
Reserve Schaalsprong	0.8	U	-188	-444	-433	0	0
Tussentijds Meerjarenperspecief grondzaken (tMPG) 2023	0.9	U	350	0	0	0	0
Onroerendezaakbelastingen (OZB)	0.62	I	323	0	0	0	0
Toeristenbelasting	3.4	I	3.036	0	0	0	0
Voorziening regeling vervroegde uittreding	0.8	U	1.106	0	0	0	0
Incidenteel personeelsbudget	0.8	U	0	-106	0	0	0
Parkeeropbrengsten parkeerterrein Burgemeester van der Willigenlaan en Apriscoterrein	0.63	I	663	0	0	0	0
Financiering	0.5	I	808	0	0	0	0
Financiering	0.8	U	308	0	0	0	0
Financiering	0.5	U	-912	0	0	0	0
Vrijval stelposten	0.8	U	1.773	1.553	1.714	2.058	1.755
Dividend	0.5	I	-269	0	0	0	0
Rijstvogelstraat 102, 104, 108 en 110	0.8	U	-12	-12	-12	-12	-12
Totaal - Overzicht algemene dekkingsmiddelen			8.308	992	1.270	2.047	1.744
Overzicht overhead
Voorziening pensioenverplichting wethouders	0.4	U	13	0	0	0	0
Voorziening wachtgeldverplichting voormalig personeel	0.4	U	21	0	0	0	0
Voorziening wachtgeldverplichting voormalig personeel	0.4	I	111	0	0	0	0
Voorziening regeling vervroegde uittreding	0.4	U	-1.520	0	0	0	0
Voorziening verlofsparen	0.4	U	-118	0	0	0	0
Incidenteel personeelsbudget	0.4	U	106	0	0	0	0
Doorontwikkeling ICT sociaal domein	0.4	U	250	-250	0	0	0
Financiering	0.4	U	-438	0	0	0	0
Aanbesteding financieel en HRM systeem	0.4	U	300	-300	0	0	0
Budgetten personeelskosten	0.4	U	345	0	0	0	0
Salaris- en inhuurlasten en opbrengst interne opdrachten systematiek	0.4	U	-650	0	0	0	0
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2023	0.4	I	16	0	0	0	0
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2023	0.4	U	-16	0	0	0	0
Totaal - Overzicht overhead			-1.579	-550	0	0	0
Totaal autonome mutaties baten en lasten			7.919	-2.509	-1.326	1.032	1.469

Omschrijving	Taakveld	I/U	2023	2024	2025	2026	2027
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)	Taakveld	I/U	2023	2024	2025	2026	2027
Mutaties reserves
Reserve Dekking afschrijvingslasten	0.10	I	200	0	0	0	0
Reserve Maatschappelijke voorzieningen	0.10	I	50	100	0	0	0
Reserve Maatschappelijke voorzieningen	0.10	U	-1.000	0	0	0	0
Financiering	0.10	I	-478	477	0	0	0
Reserve Haarlemmermeerse Bos	0.10	I	-320	100	220	0	0
Reserve Stichting Mainport & Groen (SMG)	0.10	I	-250	-208	185	285	0
Tussentijds Meerjarenperspecief grondzaken (tMPG) 2023	0.10	U	3.869	0	0	0	0
Financiering	0.10	I	-11	0	0	0	0
Reserve Schaalsprong	0.10	I	0	189	175	0	0
Reserve Schaalsprong	0.10	U	-342	0	0	0	0
Tussentijds Meerjarenperspecief grondzaken (tMPG) 2023	0.10	I	2.188	0	0	0	0
Tussentijds Meerjarenperspecief grondzaken (tMPG) 2023	0.10	U	4.115	0	0	0	0
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer	0.10	I	-2.380	0	0	0	0
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer	0.10	U	2.546	0	0	0	0
Financiering	0.10	I	-9	0	0	0	0
Reserve Verbeteren stadscentrum Hoofddorp	0.10	U	0	-2.380	0	0	0
Algemene reserve grondzaken	0.10	I	1.027	0	0	0	0
Planeetbaan 2	0.10	I	-260	260	0	0	0
Reserve Versterking van de (Lucht)vrachtketen	0.10	I	1.476	0	0	0	0
Tussentijds Meerjarenperspecief grondzaken (tMPG) 2023	0.10	U	-2.120	0	0	0	0
Reserve Dekking afschrijvingslasten	0.10	U	-200	0	0	0	0
Uitvoeringskosten opvang Oekraïners 2024 en 2025	0.10	I	0	250	100	0	0
Uitvoeringskosten opvang Oekraïners 2024 en 2025	0.10	U	-350	0	0	0	0
Omgevingswet	0.10	I	-300	0	0	300	0
Incidenteel personeelsbudget	0.10	I	0	328	0	0	0
Incidenteel personeelsbudget	0.10	U	-328	0	0	0	0
Overbruggingsmiddelen cruciale trajecten Zorg en Werk	0.10	I	-207	297	0	0	0
Overbruggingsmiddelen cruciale trajecten Zorg en Werk	0.10	U	-90	0	0	0	0
POK middelen	0.10	I	0	316	0	0	0
POK middelen	0.10	U	-316	0	0	0	0
Tijdelijke huisvesting IHP	0.10	I	0	434	0	0	0
Tijdelijke huisvesting IHP	0.10	U	-434	0	0	0	0
Jongeren Leefbaarheidstoets	0.10	I	0	200	0	0	0
Jongeren Leefbaarheidstoets	0.10	U	-200	0	0	0	0
Corona- /energiecompensatie	0.10	I	-505	505	0	0	0
Huisvestingsopgave asielaanpak	0.10	I	0	235	235	0	0
Huisvestingsopgave asielaanpak	0.10	U	-470	0	0	0	0
Flexwonen	0.10	I	-449	75	75	75	224
Beleid woonwagenbewoners en huisvesting arbeidsmigranten	0.10	I	0	200	0	0	0
Beleid woonwagenbewoners en huisvesting arbeidsmigranten	0.10	U	-200	0	0	0	0
Doorontwikkeling ICT sociaal domein	0.10	I	-250	250	0	0	0
Dorpshuis Rijsenhout	0.10	I	75	125	0	0	0
Spoorzone Hoofddorp	0.10	I	0	520	0	0	0
Spoorzone Hoofddorp	0.10	U	-520	0	0	0	0
Team Subsidies Haarlemmermeer	0.10	I	0	0	240	0	0
Team Subsidies Haarlemmermeer	0.10	U	-240	0	0	0	0
Taalonderwijs ontheemden Oekraine	0.10	I	0	192	0	0	0
Taalonderwijs ontheemden Oekraine	0.10	U	-192	0	0	0	0
Aanpak geldzorgen, armoede en schulden	0.10	I	0	459	0	0	0
Aanpak geldzorgen, armoede en schulden	0.10	U	-459	0	0	0	0
Toerisme, evenementen en promotie 2020-2025	0.10	I	0	200	0	0	0
Toerisme, evenementen en promotie 2020-2025	0.10	U	-200	0	0	0	0
Aanbesteding financieel en HRM systeem	0.10	I	0	300	0	0	0
Aanbesteding financieel en HRM systeem	0.10	U	-300	0	0	0	0
Project wachttijden jeugdzorg	0.10	I	0	300	0	0	0
Project wachttijden jeugdzorg	0.10	U	-300	0	0	0	0
Inburgering en statushouders	0.10	I	0	0	1.788	356	0
Inburgering en statushouders	0.10	U	-2.144	0	0	0	0
Rijstvogelstraat 102, 104, 108 en 110	0.10	I	25	26	26	27	27
Totaal mutaties reserves			-252	3.749	3.043	1.042	251

Totaal autonome wijzigingen Najaarsrapportage 2023

7.666

1.241

1.717

2.074

1.720