Verwachte verkoop Spieringweg 536
Conform de verkooplijst van vastgoed is de verwachting dat de Spieringweg 536 te Vijfhuizen verkocht zal worden. Het netto-verkoopresultaat wordt in de reserve Maatschappelijke voorzieningen gestort.

Routekaart duurzaamheid
Middels de routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed geven wij invulling aan de verduurzamingsopgave (RV 7963379). De eerste stap is het (laten) uitvoeren van verdiepende onderzoeken naar de haalbaarheid van zes geselecteerde duurzaamheidsprojecten. Hiervoor is een budget nodig van € 150.000 (per pand € 25.000). De dekking komt uit de reserve maatschappelijke voorzieningen.

Voor het project Nieuwe Meer stellen we een doelwijziging van het volledige budget voor. De oorspronkelijke afspraak betreft een inspanningsverplichting voor het realiseren van een recreatief fietspad in Nieuwe Meer met het overgedragen budget. Door de verbreding van de A9 kan dit niet worden gerealiseerd. Met inwoners Nieuwe Meer zijn ideeën opgehaald voor de iets bredere inzet van het budget voor recreatie, ecologie en het verduurzamen van het dorpshuis Rehoboth, in lijn met het gedachtengoed van de voormalige stichting Mainport en Groen.

Saturnusstraat 40-62
Saturnusstraat 40-62 is verworven in het kader van gebiedsontwikkeling spoorzone Hoofddorp (7621436). In afwachting van de herontwikkeling van het gebied wordt de exploitatie van de kantorenverhuur voortgezet. Het tijdelijk exploitatietekort wordt ten laste gebracht van de reserve Schaalsprong.

Diamantlaan 6
Er is gebruik gemaakt van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) om het perceel aan de Diamantlaan 6 te Hoofddorp aan te kopen in het kader van gebiedsontwikkeling spoorzone Hoofddorp (7999895). Dit strategische perceel is onderdeel van een potentieel ontwikkelcluster in Graan voor Visch Zuid. Het tijdelijk exploitatietekort wordt gedekt door de reserve Schaalsprong.

De onttrekkingen uit de reserve Haarlemmermeerse Bos zijn aangepast naar aanleiding van onder meer de gefaseerde vernieuwing van de toiletgebouwen en de sport- en speelvoorziening in het recreatiegebied.

Eén van de ontwikkelingen binnen het programma Stadscentrum Hoofddorp is de ontwikkeling van de Burgemeester van der Willigenlaan 40-66. De huidige opstallen worden gesloopt en er is een nieuw wooncomplex voorzien met 122 appartementen in verschillende woningtypes. Daarbij is ook een grondverkoop voorzien aan de ontwikkelaar en komt het netto verkoopresultaat van de benodigde grondverkoop ten gunste van de reserve Verbeteren stadscentrum Hoofddorp in plaats van de Algemene Dekkingsreserve (RV 8302549). Het bedrag wordt expliciet bestemd ter (gedeeltelijke) dekking van toekomstige, ruimtelijke investeringen in het Stadscentrum Hoofddorp, zoals de investeringen in een duurzame inrichting van de openbare ruimte en het autoluw maken van het centrum.

Wij zijn voornemens drie subsidies te verlenen aan Schiphol Area Development Company (SADC). Deze betreffen: Programma 2 Zero Emissie Corridors, het innovatieproject en het programma Ontwikkeling Loopbaanpad Logistiek.
Daarnaast is in 2022 subsidie verleend aan Schiphol Nederland B.V. voor het Smart Cargo Mainport Program 3 (SCMP). Dit is besloten in de nota van B&W 2022.0002416, dit betreft het gedeelte voor 2023. Wij stellen voor om de te verlenen subsidiebedragen te onttrekken uit de bestemmingsreserve Versterking van de (lucht)vrachtketen.

De regeling vervroegde uittreding (RVU) is in 2023 vastgelegd in de gemeentelijke CAO. Voor de verplichtingen die we hebben ten aanzien van deze regeling dient een voorziening gevormd te worden. De storting in de voorziening komt overeenkomt met de maximale verplichtingen die we hebben. De werkelijke kosten hangen af van de individuele keuzes die gemaakt worden door de werknemers die gebruik kunnen maken van de RVU.

Herijking planmatig onderhoud 2023
Bij een aantal panden schuiven de werkzaamheden door en zal de onttrekking volgend jaar (of later) plaatsvinden. De redenen zijn divers.

Vergoeding Materiele Instandhouding
De vergoeding Materiele Instandhouding (MI) die de gemeente ontvangt van de schoolbesturen in het kader van het onderhoud dat wij uitvoeren voor de scholen is dit jaar hoger dan begroot. Deze extra inkomsten worden gestort in de voorziening onderhoud gebouwen.

De berekening van de noodzakelijke hoogte van de voorziening is geactualiseerd.

De kosten verbonden aan ons rioolstelsel en de bijbehorende baten uit de rioolheffing worden budgettair neutraal begroot. Een verschil tussen lasten en baten komt ten laste of ten gunste van de voorziening tariefsegalisatie rioolheffing.

De lasten verbonden aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en de bijbehorende baten uit de afvalstoffenheffing worden budgettair neutraal begroot. Een verschil tussen lasten en baten komt ten laste of ten gunste van de voorziening tariefsegalisatie afvalstoffenheffing.