Bijlage 2: Overzicht neutrale mutaties

Tabel 13

Omschrijving

Taakveld

I/U

2025

2026

2027

2028

2029

(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Herverdeling budget reiskosten

0.1

U

-14

0

0

0

0

Verwerking CAO Gemeenten 2025

0.1

U

-22

-54

-54

-54

-54

Herverdeling budget proceskosten

0.2

U

-1

0

0

0

0

Correctie personele budgetten Burgerzaken

0.2

U

0

-113

-113

-113

-113

Host sociaal domein

0.2

U

-80

-80

-80

-80

-80

Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact

-116

-247

-247

-247

-247

Veiligheid

Opvang ontheemden Oekraïne

6.1

I

-1.670

0

0

0

0

Opvang ontheemden Oekraïne

6.1

U

1.670

0

0

0

0

Verwerking CAO Gemeenten 2025

1.2

U

-19

-61

-61

-61

-61

Totaal - Veiligheid

-19

-61

-61

-61

-61

Zorg en werk

Opvang ontheemden Oekraïne

6.1

I

300

0

0

0

0

Opvang ontheemden Oekraïne

6.1

U

-300

0

0

0

0

Herverdeling budget jongerenwerk

6.3

U

0

-56

-56

-56

-56

Herverdeling budget proceskosten

6.3

U

-17

0

0

0

0

Herverdeling budget proceskosten

6.792

U

0

0

0

0

0

Consultatie JBRA

6.821

I

69

0

0

0

0

Consultatie JBRA

6.821

U

-69

0

0

0

0

Bovenregionaal expertisenetwerk

6.752

I

5

48

0

0

0

Bovenregionaal expertisenetwerk

6.752

U

-5

-48

0

0

0

Bovenregionaal expertisenetwerk

6.752

I

36

0

0

0

0

Bovenregionaal expertisenetwerk

6.752

U

-36

0

0

0

0

Opvang op basis van WMO-beschikking

6.812

U

-50

0

0

0

0

Praktijkondersteuners jeugd

6.22

U

-32

-126

0

0

0

Praktijkondersteuners jeugd

6.752

U

32

26

0

0

0

Hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire

6.23

I

175

0

0

0

0

Hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire

6.23

U

-175

0

0

0

0

Crisisopvang en crisishulp

6.752

U

-300

0

0

0

0

Crisisopvang en crisishulp

6.762

U

300

0

0

0

0

Inburgeringsvoorzieningen

6.1

I

-920

0

0

0

0

Inburgeringsvoorzieningen

6.1

U

920

0

0

0

0

Bovenregionaal expertisenetwerk

6.752

I

34

36

0

0

0

Bovenregionaal expertisenetwerk

6.752

U

-34

-36

0

0

0

Totaal - Zorg en werk

-68

-156

-56

-56

-56

Maatschappelijke ontwikkeling

Opvang ontheemden Oekraïne

4.3

I

-167

0

0

0

0

Opvang ontheemden Oekraïne

4.3

U

167

0

0

0

0

Opvang ontheemden Oekraïne

7.1

I

99

0

0

0

0

Opvang ontheemden Oekraïne

7.1

U

-99

0

0

0

0

Herverdeling subsidie budgetten

6.1

U

-27

-28

-28

-28

-28

Herverdeling subsidie budgetten

6.22

U

27

28

28

28

28

Herverdeling budget jongerenwerk

6.1

U

0

56

56

56

56

Onderwijsachterstanden

4.3

I

-325

60

-162

-162

-162

Onderwijsachterstanden

4.3

U

325

-60

162

162

162

Verschuiving budgetten Kansengelijkheid

4.3

U

0

-99

-99

-99

0

Verschuiving budgetten Kansengelijkheid

6.1

U

0

99

99

99

Wijziging formatie cluster Grond en Vastgoedzaken

4.2

U

62

-152

-152

-152

-152

Wijziging formatie cluster Grond en Vastgoedzaken

5.3

U

161

161

161

161

161

Noord-Hollands Archief

5.4

U

-26

-26

-26

-26

-26

Verdelen budgetten MFA's

0.3

U

1.053

683

683

683

683

Verdelen budgetten MFA's

4.2

U

-383

-155

-155

-155

-155

Verdelen budgetten MFA's

4.3

U

-4

-4

-4

-4

-4

Verdelen budgetten MFA's

5.3

U

-339

-353

-353

-353

-353

Verdelen budgetten MFA's

5.6

U

-112

-117

-117

-117

-117

Verdelen budgetten MFA's

6.1

U

-202

-40

-40

-40

-40

Leerplicht subsidie

4.3

I

354

0

0

0

0

Leerplicht subsidie

4.3

U

-354

0

0

0

0

Opvang op basis van WMO-beschikking

6.23

U

50

0

0

0

0

Special Olympics

5.1

I

-35

35

0

0

0

Special Olympics

5.1

U

35

-35

0

0

0

Spuk Gala (Combinatiefuncties en Sportakkoord) Sport

5.1

I

-70

0

0

0

0

Spuk Gala (Combinatiefuncties en Sportakkoord) Sport

5.1

U

70

0

0

0

0

Taalkoppels Stichting Vluchtelingenwerk

5.6

I

0

18

0

0

0

Taalkoppels Stichting Vluchtelingenwerk

5.6

U

0

-18

0

0

0

Het oude Raadhuis

5.3

I

0

30

30

30

30

Het oude Raadhuis

5.3

U

0

-30

-30

-30

-30

Spuk Gala Combinatiefuncties Cultuur en Welzijn

5.3

I

0

-6

0

0

0

Spuk Gala Combinatiefuncties Cultuur en Welzijn

5.3

U

0

6

0

0

0

Spuk Gala Combinatiefuncties Cultuur en Welzijn

6.1

I

0

-2

0

0

0

Spuk Gala Combinatiefuncties Cultuur en Welzijn

6.1

U

0

2

0

0

0

Praktijkondersteuners jeugd

6.22

U

0

100

0

0

0

Budget verdeling Regiodeal

5.7

I

6.740

0

0

0

0

Budget verdeling Regiodeal

5.7

U

-6.740

0

0

0

0

Aanpassing kostprijsdekkende huur

6.1

I

-45

0

0

0

0

Aanpassing kostprijsdekkende huur

6.1

U

45

0

0

0

0

Integraal Zorgakkoord

6.1

I

72

0

0

0

0

Integraal Zorgakkoord

6.1

U

-72

0

0

0

0

Specifieke uitkering Domein overstijgend samenwerken

6.1

I

73

0

0

0

0

Specifieke uitkering Domein overstijgend samenwerken

6.1

U

-73

0

0

0

0

Informatiepunt digitale overheid (IDO)

5.6

I

153

0

0

0

0

Informatiepunt digitale overheid (IDO)

5.6

U

-153

0

0

0

0

Projectsubsidie Taalhuis

4.3

I

-30

0

0

0

0

Projectsubsidie Taalhuis

4.3

U

30

0

0

0

0

Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling

260

152

52

52

52

Mobiliteit

Zero Emissiezone

2.1

I

-49

360

90

90

145

Zero Emissiezone

2.1

U

49

-360

-90

-90

-145

Huur locatie Hoofdweg

1.2

U

6

15

15

15

15

Aframen SPUK duurzame infra

2.1

I

-350

-350

0

0

0

Aframen SPUK duurzame infra

2.1

U

350

350

0

0

0

Totaal - Mobiliteit

6

15

15

15

15

Ruimtelijke ontwikkelingen

Lokale Aanpak Isolatie

8.3

I

-730

592

0

0

0

Lokale Aanpak Isolatie

8.3

U

730

-592

0

0

0

Energiearmoede

8.3

I

-20

20

0

0

0

Energiearmoede

8.3

U

20

-20

0

0

0

Flexibele schil Haarlemmermeer West

8.1

I

87

0

0

0

0

Flexibele schil Haarlemmermeer West

8.1

U

-87

0

0

0

0

Klimaatmiddelen Rijk

7.4

I

-670

95

20

0

0

Klimaatmiddelen Rijk

7.4

U

670

-95

-20

0

0

Soorten Managementplan

8.3

I

0

465

0

0

0

Soorten Managementplan

8.3

U

0

-465

0

0

0

Totaal - Ruimtelijke ontwikkelingen

0

0

0

0

0

Wonen

Herverdeling budgetten wonen

8.3

I

74

0

0

0

0

Herverdeling budgetten wonen

8.3

U

-74

0

0

0

0

Totaal - Wonen

0

0

0

0

0

Kwaliteit fysieke omgeving

Meerkosten onderhoud bermen en watergangen

2.4

U

-390

0

0

0

0

Meerkosten onderhoud bermen en watergangen

5.7

U

390

0

0

0

0

Herverdeling budget proceskosten

7.4

U

-45

0

0

0

0

Totaal - Kwaliteit fysieke omgeving

-45

0

0

0

0

Economische zaken

Bedrijveninvesteringszones

3.3

I

112

0

0

0

0

Bedrijveninvesteringszones

3.3

U

-112

0

0

0

0

Verdelen budgetten MFA's

0.3

U

-13

-14

-14

-14

-14

exploitatie Saturnusstraat 40

0.3

I

700

0

0

0

0

exploitatie Saturnusstraat 40

0.3

U

-700

0

0

0

0

Totaal - Economische zaken

-13

-14

-14

-14

-14

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Herverdeling budget reiskosten

0.8

U

-103

0

0

0

0

Verwerking CAO Gemeenten 2025

0.8

U

1.028

2.677

2.677

2.677

2.677

Bestuurlijke sturing fysieke projectenportfolio

0.8

U

20

20

20

20

20

Totaal - Overzicht algemene dekkingsmiddelen

945

2.697

2.697

2.697

2.697

Overzicht overhead

Opbrengst huur locatie Halfweg

0.4

I

73

49

49

49

49

Opbrengst huur locatie Halfweg

0.4

U

-73

-49

-49

-49

-49

Herverdeling budget reiskosten

0.4

U

117

0

0

0

0

Verwerking CAO Gemeenten 2025

0.4

U

-988

-2.562

-2.562

-2.562

-2.562

Bestuurlijke sturing fysieke projectenportfolio

0.4

U

-20

-20

-20

-20

-20

Wijziging formatie cluster Grond en Vastgoedzaken

0.4

U

-223

-9

-9

-9

-9

Herverdeling budget proceskosten

0.4

U

63

0

0

0

0

Correctie personele budgetten Burgerzaken

0.4

U

0

113

113

113

113

Host sociaal domein

0.4

U

80

80

80

80

80

Huur locatie Hoofdweg

0.4

U

-6

-15

-15

-15

-15

Noord-Hollands Archief

0.4

U

26

26

26

26

26

Totaal - Overzicht overhead

-950

-2.386

-2.386

-2.386

-2.386

Resultaat voor bestemming

0

0

0

0

0