Bijlage 2: Overzicht neutrale mutaties

Tabel 16

Omschrijving	Taakveld	I/U	2022	2023	2024	2025	2026
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)	Taakveld	I/U	2022	2023	2024	2025	2026
Bestuur, samenleving en publiekscontact
Gemeentebalie Schiphol	0.2	I	118	0	0	0	0
Gemeentebalie Schiphol	0.2	U	-118	0	0	0	0
Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact			0	0	0	0	0
Veiligheid
Opvang Afghaanse vluchtelingen	6.1	I	1.300	0	0	0	0
Opvang Afghaanse vluchtelingen	6.1	U	-1.300	0	0	0	0
Totaal - Veiligheid			0	0	0	0	0
Zorg en werk
correcties op werkorder, hoofdrekening en kostenplaats	6.1	U	-5	-5	-5	-5	-5
Tozo-regeling	6.3	I	350	0	0	0	0
Tozo-regeling	6.3	U	-350	0	0	0	0
Hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire	6.2	I	-600	235	235	235	0
Hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire	6.2	U	600	-235	-235	-235	0
Jeugdzorg zonder verblijf	6.72	U	-32	0	0	0	0
Jeugdzorg zonder verblijf	6.82	U	32	0	0	0	0
Totaal - Zorg en werk			-5	-5	-5	-5	-5
Maatschappelijke ontwikkeling
Taakveld mutaties	0.3	I	5.245	0	0	0	0
Taakveld mutaties	0.3	U	-3.689	0	0	0	0
Taakveld mutaties	4.2	I	994	0	0	0	0
Taakveld mutaties	4.2	U	-341	0	0	0	0
Taakveld mutaties	4.3	I	-744	0	0	0	0
Taakveld mutaties	4.3	U	281	0	0	0	0
Taakveld mutaties	5.2	I	-604	0	0	0	0
Taakveld mutaties	5.2	U	705	0	0	0	0
Taakveld mutaties	5.3	I	-5.990	0	0	0	0
Taakveld mutaties	5.3	U	2.720	0	0	0	0
Taakveld mutaties	5.5	I	101	0	0	0	0
Taakveld mutaties	5.5	U	-54	0	0	0	0
Taakveld mutaties	5.6	I	407	0	0	0	0
Taakveld mutaties	5.6	U	231	0	0	0	0
Taakveld mutaties	5.7	I	13	0	0	0	0
Taakveld mutaties	5.7	U	-32	0	0	0	0
Taakveld mutaties	6.1	I	500	0	0	0	0
Taakveld mutaties	6.1	U	258	0	0	0	0
SUVIS	4.2	I	210	0	0	0	0
SUVIS	4.2	U	-210	0	0	0	0
Functioneel beheer jongerenpanel	6.1	U	10	10	10	10	10
correcties op werkorder, hoofdrekening en kostenplaats	6.1	U	5	5	5	5	5
Leerplicht subsidie	4.3	I	140	0	0	0	0
Leerplicht subsidie	4.3	U	-140	0	0	0	0
Hotelregeling	6.81	I	255	0	0	0	0
Hotelregeling	6.81	U	-255	0	0	0	0
Lokaal preventiebeleid	7.1	I	80	0	0	0	0
Lokaal preventiebeleid	7.1	U	-80	0	0	0	0
Taalkoppels / WEB middelen & Taalhuis	5.6	I	0	19	0	0	0
Taalkoppels / WEB middelen & Taalhuis	5.6	U	0	-19	0	0	0
3e tranche Provinciaal noodfonds cultuur 2022	5.3	I	305	0	0	0	0
3e tranche Provinciaal noodfonds cultuur 2022	5.3	U	-305	0	0	0	0
Taakveld mutaties multifunctionele accommodaties	0.3	I	-5.245	0	0	0	0
Taakveld mutaties multifunctionele accommodaties	0.3	U	3.689	0	0	0	0
Taakveld mutaties multifunctionele accommodaties	4.2	I	27	0	0	0	0
Taakveld mutaties multifunctionele accommodaties	4.2	U	-909	0	0	0	0
Taakveld mutaties multifunctionele accommodaties	4.3	I	120	0	0	0	0
Taakveld mutaties multifunctionele accommodaties	4.3	U	-9	0	0	0	0
Taakveld mutaties multifunctionele accommodaties	5.3	I	3.393	0	0	0	0
Taakveld mutaties multifunctionele accommodaties	5.3	U	-1.959	0	0	0	0
Taakveld mutaties multifunctionele accommodaties	5.6	I	1.374	0	0	0	0
Taakveld mutaties multifunctionele accommodaties	5.6	U	-607	0	0	0	0
Taakveld mutaties multifunctionele accommodaties	6.1	I	236	0	0	0	0
Taakveld mutaties multifunctionele accommodaties	6.1	U	-71	0	0	0	0
Sportakkoord 2022	5.1	I	71	0	0	0	0
Sportakkoord 2022	5.1	U	-71	0	0	0	0
Leefstijlinterventies	7.1	I	-181	0	0	0	0
Leefstijlinterventies	7.1	U	181	0	0	0	0
Recreatieschap Spaarnwoude	5.7	I	65	0	0	0	0
Recreatieschap Spaarnwoude	5.7	U	-65	0	0	0	0
Nationaal Programma Onderwijs	4.3	I	-1.450	1.450	0	0	0
Nationaal Programma Onderwijs	4.3	U	1.450	-1.450	0	0	0
Indexering subsidies	4.3	U	0	-1	0	-2	-2
Indexering subsidies	5.1	U	0	0	-8	-8	-8
Indexering subsidies	5.3	U	0	0	-10	-9	-9
Indexering subsidies	5.6	U	0	-2	-7	0	0
Indexering subsidies	6.1	U	0	-3	-8	-28	-28
Indexering subsidies	7.1	U	0	-2	-2	-2	-2
Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling			56	6	-20	-34	-34
Mobiliteit
Taakveld mutaties	2.2	U	-42	0	0	0	0
Kosten project Omgevingsplan	2.1	U	88	0	0	0	0
Totaal - Mobiliteit			47	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkelingen
Taakveld mutaties	0.3	I	732	0	0	0	0
Taakveld mutaties	0.3	U	-338	0	0	0	0
Taakveld mutaties	8.2	U	194	0	0	0	0
Begroting Kosten - Opbrengsten Grondexploitaties tMPG	8.1	I	4.766	0	0	0	0
Begroting Kosten - Opbrengsten Grondexploitaties tMPG	8.1	U	-4.766	0	0	0	0
Aframen verwachte inkomst MRA	8.1	I	-133	0	0	0	0
Aframen verwachte inkomst MRA	8.1	U	133	0	0	0	0
Subsidie Aanpak Energiearmoede	8.3	I	-508	0	0	0	0
Subsidie Aanpak Energiearmoede	8.3	U	508	0	0	0	0
Fieldlab geluidsadaptief bouwen	8.1	I	125	0	0	0	0
Fieldlab geluidsadaptief bouwen	8.1	U	-125	0	0	0	0
Kosten project Omgevingsplan	8.1	U	-215	0	0	0	0
Kosten project Omgevingsplan	8.3	U	29	0	0	0	0
Totaal - Ruimtelijke ontwikkelingen			402	0	0	0	0
Wonen
Taakveld mutaties	6.1	I	253	0	0	0	0
Taakveld mutaties	6.1	U	-204	0	0	0	0
Taakveld mutaties	8.3	I	-216	0	0	0	0
Taakveld mutaties	8.3	U	194	0	0	0	0
Regeling huisvesting aandachtsgroepen	8.3	I	-945	945	0	0	0
Regeling huisvesting aandachtsgroepen	8.3	U	945	-945	0	0	0
Totaal - Wonen			27	0	0	0	0
Kwaliteit fysieke omgeving
Baggeren binnenstedelijk water	2.4	U	1.000	0	0	0	0
Baggeren binnenstedelijk water	5.7	U	-1.000	0	0	0	0
Totaal - Kwaliteit fysieke omgeving			0	0	0	0	0
Economische zaken
Taakveld mutaties	0.3	I	1.229	0	0	0	0
Taakveld mutaties	0.3	U	-2.225	0	0	0	0
Taakveld mutaties	3.2	I	-1.921	0	0	0	0
Taakveld mutaties	3.2	U	2.337	0	0	0	0
BIZ Nieuw Vennep	3.3	I	142	142	142	142	142
BIZ Nieuw Vennep	3.3	U	-142	-142	-142	-142	-142
Taakveld mutaties multifunctionele accommodaties	0.3	I	95	0	0	0	0
Taakveld mutaties multifunctionele accommodaties	0.3	U	-134	0	0	0	0
BIZ	3.3	I	15	0	0	0	0
BIZ	3.3	U	-15	0	0	0	0
Indexatie bedrijfsvoeringsbudgetten	0.3	U	-7	0	0	0	0
Totaal - Economische zaken			-626	0	0	0	0
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Indexatie bedrijfsvoeringsbudgetten	0.8	U	7	0	0	0	0
Indexering subsidies	0.8	U	0	8	34	49	49
Totaal - Overzicht algemene dekkingsmiddelen			7	8	34	49	49
Overzicht overhead
Taakveld mutaties	0.4	U	6	0	0	0	0
Functioneel beheer jongerenpanel	0.4	U	-10	-10	-10	-10	-10
Taakveld mutaties multifunctionele accommodaties	0.4	U	-1	0	0	0	0
Kosten project Omgevingsplan	0.4	U	98	0	0	0	0
Totaal - Overzicht overhead			93	-10	-10	-10	-10
Resultaat voor bestemming			0	0	0	0	0