Najaarsrapportage 2022

Door uitstel van de Wet digitale Overheid, vertraging op enkele projecten en het efficiënter uitvoeren van enkele projecten, wordt een deel van de financiële middelen in 2022 niet besteed. We merken dat een aantal innovatieve projecten wordt uitgesteld door hoge werkdruk in de organisatie en krapte op de arbeidsmarkt. De budgetoverheveling valt vrij. In 2023 is structureel budget beschikbaar.

Inwoners met lage inkomens kunnen tot en met 31 december 2022 een aanvraag indienen voor een eenmalige energietoeslag voor 2022. De afhandeling van de aanvragen loopt door tot de eerste maanden van 2023.

Op basis van de nota van B&W overbruggingsmiddelen cruciale trajecten programma Zorg en Werk 2022-2023 (2022.0000114) zijn bij de vaststelling van de Voorjaarsrapportage 2022 incidenteel middelen toegekend. De uitvoering van deze trajecten heeft niet allemaal in 2022 plaats kunnen vinden. Voorgesteld wordt om de niet benutte middelen over te hevelen naar 2023.

Om de gevolgen van de coronacrisis te minimaliseren heeft de raad op 8 juli 2021 ingestemd
met de besluiten als genoemd in het raadsvoorstel Uitvoeringsplan 'Coronaherstel Jong en Oud in Haarlemmermeer' (2021.0001704). De coronacrisis heeft nog steeds grote impact op het mentaal, fysiek en sociaal welbevinden van de inwoners van Haarlemmermeer. In de afgelopen maanden hebben maatschappelijke organisaties aanspraak kunnen maken op de
coronaherstelmiddelen om in te zetten op coronaherstel. We willen graag nog inzetten op
activiteiten en projecten met als doel minimaliseren van de gevolgen van de coronacrisis. De
coronaherstelmiddelen zijn niet volledig uitgeput. Daarom wordt voorgesteld de resterende middelen over te hevelen naar 2023.

Vanuit het Rijk zijn via de algemene uitkering in 2020 en 2021 extra middelen beschikbaar gesteld voor het bestrijden van de negatieve gevolgen van de coronacrisis in de culturele infrastructuur en het lokale cultuuraanbod. Een deel van deze middelen is nog beschikbaar. In het najaar van 2022 zullen wij een uitvraag doen in het culturele veld en de verwachting is dat op basis hiervan begin 2023 nog toekenningen zullen volgen.

In 2022 zijn de uitgaven ten laste van het toerismebudget lager omdat de uitvoering van activiteiten en projecten in samenwerking met de toerismesector langere voorbereiding vraagt, deze schuiven door naar 2023.

Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) heeft een subsidie beschikt aan de sportvoorziening Spaarndam voor de herinrichting van het sportcomplex. Voor de invulling van de plannen is nog overleg gaande en draagt de gemeente maximaal € 205.000 bij. De planvorming is echter nog gaande en de uitvoering zal niet meer in 2022 plaatsvinden.

De doorontwikkeling van de applicatie MensCentraal heeft enige vertraging opgelopen. Het eerste deel wordt dit najaar in gebruik genomen. Dit project wordt in 2023 afgerond. Daarom stellen wij voor om het budget deels over te hevelen naar 2023.

Bij de Jaarstukken 2021 is voor het project Open Online (nieuw content managementsysteem voor de gemeentelijke website) budget overgeheveld naar 2022. In de uitvoering heeft het project vertraging opgelopen. Door deze vertraging valt de budgetoverheveling vrij.

De invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) stelt hoge eisen aan de beveiliging van de gegevens van inwoners. In de afgelopen jaren is veel energie besteed aan het vergroten van het bewustzijn binnen de organisatie en het duiden van de verantwoordelijkheden en versterken van de informatiebeveiliging. In 2020 en 2021 zijn de eerste stappen gezet met de aanschaf van ondersteunende beveiligingssystemen en het optimaliseren van de processen en andere systemen. Zowel de rekenkamercommissie als de accountant maken duidelijk dat we op de goede weg zijn, maar dat nog stappen gezet moeten worden om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten voor onder meer beveiliging, beheer en privacy. Door de complexiteit van de opgaven hebben de voorgenomen maatregelen meer tijd in beslag genomen dan vooraf was geprognosticeerd. Hierdoor zal een gedeelte van het beschikbare budget volgend jaar worden besteed.