Gelet op het geprognosticeerde tekort in het meerjarenbeeld over de jaren 2022-2025 heeft de raad op 1 juli 2021 besloten tot een pakket maatregelen oplopend tot € 13,2 miljoen in 2025 (2021.0001203).

De te realiseren ombuigingen

In Tabel 5 is een recapitulatie van de te realiseren ombuigingen opgenomen. Ten opzichte van de cijfers opgenomen in de Programmabegroting 2022-2025 (inclusief de eerste wijziging) zijn er enkele mutaties doorgevoerd.

Mutaties ombuigingen

De mutaties in de ombuigingen in de Najaarsrapportage 2022 worden hierna toegelicht.

Recapitulatie

Toelichting mutaties

Stand van zaken rondom de ombuigingen

Alle ombuigingen waartoe bij de strategische heroriëntatie besloten is, worden hieronder toegelicht. Hierbij wordt aangegeven wat het maatschappelijk effect is en de voortgang van de realisatie. Wanneer de realisatie niet volgens planning is wordt hier een nadere toelichting op gegeven.De definitieve verdeling van de € 2 miljoen verzachting van de ombuigingen op het programma Maatschappelijke ontwikkeling wordt later in dit overzicht verwerkt.

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Veiligheid

Zorg en werk

Beperken kosten jeugdzorg

De realisatie van de strategische heroriëntatie ‘Beperken kosten Jeugdzorg’ is onzeker. Maatregelen om de kosten te beperken, multiproblemaanpak Hestia en praktijkondersteuners JGGZ bij de huisartsen, zijn ingezet. De huidige omstandigheden in het zorglandschap (wachtlijsten, personeelstekorten) maken het echter onzeker of het lukt om door middel van deze maatregelen een besparing van € 850.000 te realiseren. We zien daarnaast wel dat de kosten in de jeugdzorg minder snel stijgen dan we hadden verwacht als gevolg van deze omstandigheden in het zorglandschap.

Maatschappelijke ontwikkeling

Mobiliteit

Ruimtelijke ontwikkelingen

Kwaliteit fysieke omgeving

Economische zaken

Verhogen inkomsten reclamebeleid

Er is onderzocht of de inkomsten kunnen worden gevonden in de vorm van een reclamebelasting. Deze belasting is zeer arbeidsintensief en treft ondernemers in de gehele gemeente. Dit geniet in eerste instantie niet onze voorkeur. Op dit moment wordt onderzocht of wij de bestaande reclamecontracten kunnen verruimen met de huidige aanbieders en er wordt onderzocht of wij nieuwe reclamemasten op eigen grond kunnen aanbesteden zodat op deze manier € 1.050.000 gegenereerd kan worden. Dit traject vergt nog wat meer tijd dan we eerder hebben ingeschat en zal in 2023 afgerond zijn. Mocht het niet lukken om de privaatrechtelijke reclamecontracten te verruimen dan wel een nieuwe aanbesteding voor reclamemasten uit te zetten, dan wordt er vanaf 2024 een reclamebelasting ingevoerd waarin de tarieven zo worden samengesteld dat het tekort van 2023 wordt ingelopen.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht overhead

Besparing door digitalisering, automatisering en robotisering

De gedachte was door processen slimmer, digitaler en anders aan te pakken wij het werk effectiever kunnen doen. Twee voorbeelden: Robotic Process Automation (RPA) kan ervoor zorgen dat handmatig werk geautomatiseerd gaat worden. We zijn nu in de eerste fase van RPA, de tweede fase start in het derde kwartaal van 2022. Daarna moet er inzicht komen in de vraag wat RPA ons als organisatie kan opleveren. Niet meer intern doorbelasten is ook een voorbeeld waarbij administratieve handelingen effectiever georganiseerd kunnen worden. De tegengestelde beweging daarbij is dat de werkdruk op administratieve processen weer toeneemt omdat de gemeente zal groeien. De vraag daarbij is of de winst die behaald wordt door effectievere bedrijfsvoering, wel omgezet kan worden in geld, omdat aan de andere kant de groei van de gemeente zorgt voor extra werkzaamheden.