Bijlage 3: Stelposten
In onderstaand overzicht is het verloop weergegeven van de nog in te vullen stelposten. Als startpunt is de stand van de Programmabegroting 2022-2025 genomen.
Tabel 19
(bedragen x € 1.000; min = nadeel) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Bedrijfsvoering | |||||
Stand Programmabegroting 2022-2025 | -26 | -104 | -104 | 0 | -126 |
. Mutatie Najaarsrapportage 2021 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand Najaarsrapportage 2021 | 0 | -104 | -104 | 0 | -126 |
Volumestijging jeugdzorg en Wmo | |||||
Stand Programmabegroting 2022-2025 | 0 | 3.119 | 4.779 | 5.996 | 7.238 |
. Mutatie Najaarsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand Najaarsrapportage 2021 | 0 | 3.119 | 4.779 | 5.996 | 7.238 |
Areaaluitbreiding openbare ruimte | |||||
Stand Programmabegroting 2022-2025 | 0 | 210 | 520 | 940 | 1.750 |
. Mutatie Najaarsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand Najaarsrapportage 2021 | 0 | 210 | 520 | 940 | 1.750 |
Omgevingswet | |||||
Stand Programmabegroting 2022-2025 | 0 | 1.442 | 1.442 | 0 | 0 |
. Mutatie Najaarsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand Najaarsrapportage 2021 | 0 | 1.442 | 1.442 | 0 | 0 |
Indexaties | |||||
Belastingen, leges en huren | |||||
Stand Programmabegroting 2022-2025 | 0 | 14 | 12 | 20 | 20 |
. Mutatie Najaarsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eindstand indexexatie belastingen, leges en huren | 0 | 14 | 12 | 20 | 20 |
Gemeenschappelijke regelingen | |||||
Stand Programmabegroting 2022-2025 | 471 | 757 | 1.031 | 1.031 | 1.031 |
. Mutatie Najaarsrapportage 2021 | -471 | -492 | -492 | -492 | -492 |
Eindstand indexatie Gemeenschappelijke regelingen | 0 | 265 | 539 | 539 | 539 |
Indexatie loonkosten | |||||
Stand Programmabegroting 2022-2025 | 1.655 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
. Mutatie Najaarsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eindstand indexatie loonkosten | 1.655 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
Indexatie materiele budgetten | |||||
Stand Programmabegroting 2022-2025 | 0 | 854 | 854 | 854 | 854 |
. Mutatie Najaarsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eindstand indexatie budgetten | 0 | 854 | 854 | 854 | 854 |
Indexatie sociale uitkering in natura | |||||
Stand Programmabegroting 2022-2025 | 0 | 530 | 530 | 530 | 530 |
. Mutatie Najaarsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eindstand indexatie Sociale uitkering in natura | 0 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Indexatie subsidies | |||||
Stand Programmabegroting 2022-2025 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |
. Mutatie Najaarsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eindstand indexatie subsidies | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Stand indexaties Najaarsrapportage 2021 | 1.655 | 4.422 | 4.694 | 4.703 | 4.703 |
Ombuigingen | |||||
Stand Programmabegroting 2022-2025 | 0 | -150 | -150 | -200 | -570 |
. Mutatie Najaarsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand Najaarsrapportage 2021 | 0 | -150 | -150 | -200 | -570 |
Kapitaallasten | |||||
VJR 2021 | 83 | -1.095 | -1.861 | -2.717 | -847 |
. Mutatie Najaarsrapportage 2021 | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand Najaarsrapportage 2021 | 0 | -1.095 | -1.861 | -2.717 | -847 |
Gemeentefonds | |||||
Stand Programmabegroting 2022-2025 | 1.700 | 1.300 | -6.710 | -6.210 | -5.610 |
. Mutatie Najaarsrapportage 2021 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand Najaarsrapportage 2021 | 0 | 1.300 | -6.710 | -6.210 | -5.610 |
Stelposten totaal | |||||
Stand Programmabegroting 2022-2025 | 3.883 | 9.636 | 3.102 | 3.004 | 7.030 |
. Mutatie Najaarsrapportage 2021 | -2.228 | -492 | -492 | -492 | -492 |
Stand Najaarsrapportage 2021 | 1.655 | 9.144 | 2.610 | 2.512 | 6.538 |