Bijlage 2: Overzicht neutrale mutaties
Tabel 18
Omschrijving | Taakveld | I/U | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | |||||||
Bestuur, samenleving en publiekscontact | |||||||
Verschuiving budget uit participatiebudget naar activiteitenbudget | 0.1 | U | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Veiligheid | |||||||
Pilot re-integratie officier (RIO) | 1.2 | I | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilot re-integratie officier (RIO) | 1.2 | U | -93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opsporen en ruimen van niet-gesprongen explosieven (NGE's) | 1.2 | I | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opsporen en ruimen van niet-gesprongen explosieven (NGE's) | 1.2 | U | -1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huren en pachten | 1.1 | I | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Totaal - Veiligheid | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
Zorg en werk | |||||||
Stichting leergeld | 6.3 | U | -117 | -18 | -18 | -18 | -18 |
Compensatie gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire taakveld | 6.2 | I | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compensatie gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire taakveld | 6.2 | U | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compensatie gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire taakveld | 6.3 | I | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compensatie gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire taakveld | 6.3 | U | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting TOZO 5 | 6.3 | I | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting TOZO 5 | 6.3 | U | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compensatie gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire | 6.2 | I | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compensatie gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire | 6.2 | U | -512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extra middelen project HAAL | 6.1 | I | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extra middelen project HAAL | 6.1 | U | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Zorg en werk | -117 | -18 | -18 | -18 | -18 | ||
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||
Verschuiving budget uit participatiebudget naar activiteitenbudget | 6.1 | U | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correctie taakveld inzake kinderopvang van 4.3 naar 6.1 | 4.3 | I | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correctie taakveld inzake kinderopvang van 4.3 naar 6.1 | 4.3 | U | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correctie taakveld inzake kinderopvang van 4.3 naar 6.1 | 6.1 | I | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correctie taakveld inzake kinderopvang van 4.3 naar 6.1 | 6.1 | U | -392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinderdagverblijven | 4.3 | I | -834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinderdagverblijven | 4.3 | U | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinderdagverblijven | 6.1 | I | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinderdagverblijven | 6.1 | U | -466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeugdland Nieuw-Vennep | 5.7 | U | -192 | -192 | -192 | -192 | -192 |
Jeugdland Nieuw-Vennep | 6.1 | U | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
SPUK Sport | 5.2 | I | -278 | -116 | -116 | -116 | -116 |
SPUK Sport | 5.2 | U | 278 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Stichting leergeld | 6.1 | U | 117 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Taalkoppels / WEB middelen en Heroriëntatie Maatregelen culturele onderwerpen | 5.3 | U | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 |
Taalkoppels / WEB middelen en Heroriëntatie Maatregelen culturele onderwerpen | 5.6 | I | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Taalkoppels / WEB middelen en Heroriëntatie Maatregelen culturele onderwerpen | 5.6 | U | -15 | -19 | 0 | 0 | 0 |
Taalkoppels / WEB middelen en Heroriëntatie Maatregelen culturele onderwerpen | 5.7 | U | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
extra middelen ZonMW | 6.1 | I | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
extra middelen ZonMW | 6.1 | U | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correctie naar juiste kostenplaats | 4.3 | U | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correctie naar juiste kostenplaats | 6.8 | U | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middelen lokaal preventieakkoord | 7.1 | I | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middelen lokaal preventieakkoord | 7.1 | U | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middelen Leefstijlbevordering | 7.1 | I | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middelen Leefstijlbevordering | 7.1 | U | -181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middelen huisvesting grote gezinnen | 6.8 | I | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middelen huisvesting grote gezinnen | 6.8 | U | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatie onderhoud | 5.3 | U | -171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatie onderhoud | 6.1 | U | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huren en pachten | 4.2 | I | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Huren en pachten | 4.3 | I | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 |
Huren en pachten | 5.2 | I | -463 | -463 | -463 | -463 | -463 |
Huren en pachten | 5.3 | I | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Huren en pachten | 5.7 | I | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
Huren en pachten | 6.1 | I | -1.322 | -1.322 | -1.322 | -1.322 | -1.322 |
Subsidie leerplicht | 4.3 | I | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie leerplicht | 4.3 | U | -141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie Trainingen Menthal Health First Aid | 7.1 | I | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie Trainingen Menthal Health First Aid | 7.1 | U | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling | -157 | -169 | -169 | -169 | -169 | ||
Mobiliteit | |||||||
Budgetten herverdelen voor Versnelling woningbouw, N-Zlijn en Stationstationsgebied | 2.1 | U | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Mobiliteit | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||
Overhevelen budget Centrale tool e-participatie DDV naar RED | 7.4 | U | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetten herverdelen voor Versnelling woningbouw, N-Zlijn en Stationstationsgebied | 8.1 | U | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correctie afkoop kunstwerken en areaal nabij A9 | 0.1 | U | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administratieve verwerking tMPG 2021 | 3.2 | I | -17.496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administratieve verwerking tMPG 2021 | 3.2 | U | 17.496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administratieve verwerking tMPG 2021 | 8.2 | I | -14.434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administratieve verwerking tMPG 2021 | 8.2 | U | 14.434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie verduurzaming particuliere woningvoorraad | 7.4 | I | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie verduurzaming particuliere woningvoorraad | 7.4 | U | -155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage MRA Stationsgebied Hoofddorp | 8.1 | I | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage MRA Stationsgebied Hoofddorp | 8.1 | U | -325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zonnepark Hoofddorp nabij A5 | 7.4 | I | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zonnepark Hoofddorp nabij A5 | 7.4 | U | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Ruimtelijke ontwikkelingen | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wonen | |||||||
Huren en pachten | 8.3 | I | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Totaal - Wonen | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||
Corr. capaciteitsverd. 2021-2024 | 7.4 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Kwaliteit fysieke omgeving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Economische zaken | |||||||
Exploitatie onderhoud | 3.2 | U | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huren en pachten | 3.2 | I | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Totaal - Economische zaken | 271 | 171 | 171 | 171 | 171 | ||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Corr. capaciteitsverd. 2021-2024 | 0.1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correctie afkoop kunstwerken en areaal nabij A9 | 0.1 | U | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Overzicht algemene dekkingsmiddelen | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overzicht overhead | |||||||
Overhevelen budget Centrale tool e-participatie DDV naar RED | 0.4 | U | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Overzicht overhead | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultaat voor bestemming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||