Bijlage 2: Overzicht neutrale mutaties
Tabel 13
Omschrijving | Taakveld | I/U | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | |||||||
Bestuur, samenleving en publiekscontact | |||||||
Indexatie ondernemingsraad | 0.1 | U | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Veiligheid | |||||||
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2024 | 6.1 | I | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2024 | 6.1 | U | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opsporen en ruimen van niet-gesprongen explosieven (NGE's) | 1.2 | I | 1.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opsporen en ruimen van niet-gesprongen explosieven (NGE's) | 1.2 | U | -1.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YouChoose | 1.2 | U | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Veiligheid | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zorg en werk | |||||||
Subsidie zorg onderzoek ZonMw | 6.71c | I | 39 | 61 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie zorg onderzoek ZonMw | 6.71c | U | -39 | -61 | 0 | 0 | 0 |
Innovatiegelden communicatieadviseur BEN NL | 6.72d | I | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innovatiegelden communicatieadviseur BEN NL | 6.72d | U | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etta Palm | 6.81b | U | -239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 6.3 | U | 0 | -60 | -60 | -60 | -60 |
Onderwijs | 6.72b | U | 0 | -113 | -113 | -113 | -113 |
Hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire | 6.2 | I | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire | 6.2 | U | -131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2024 | 6.1 | I | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2024 | 6.1 | U | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beschermd wonen | 6.81a | I | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beschermd wonen | 6.81a | U | -149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inburgeringsvoorzieningen | 6.1 | I | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inburgeringsvoorzieningen | 6.1 | U | -315 | -52 | -52 | -52 | -52 |
Inburgeringsvoorzieningen | 6.5 | U | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Haarlemmermeer doet mee | 6.3 | U | -124 | -124 | -124 | -124 | -124 |
Totaal - Zorg en werk | -363 | -297 | -297 | -297 | -297 | ||
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||
Subsidie Jeugdland | 5.7 | U | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
Subsidie Jeugdland | 6.1 | U | -224 | -224 | -224 | -224 | -224 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 0.3 | I | -3.789 | -3.793 | -3.793 | -3.793 | -3.793 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 0.3 | U | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 4.2 | I | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 4.2 | U | -157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 4.3 | I | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 4.3 | U | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 5.2 | I | -143 | -143 | -143 | -143 | -143 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 5.3 | I | 2.055 | 2.059 | 2.059 | 2.059 | 2.059 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 5.3 | U | -404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 5.6 | I | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 5.6 | U | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 5.7 | I | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 6.1 | I | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 6.1 | U | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 6.2 | I | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Uitkering verzekering | 5.3 | I | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitkering verzekering | 5.3 | U | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambtelijke capaciteit Routekaart Energie | 5.2 | I | -49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Ambtelijke capaciteit Routekaart Energie | 5.2 | U | 49 | -49 | 0 | 0 | 0 |
Ambtelijke capaciteit Routekaart Energie | 5.3 | I | -49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Ambtelijke capaciteit Routekaart Energie | 5.3 | U | 49 | -49 | 0 | 0 | 0 |
Ambtelijke capaciteit Routekaart Energie | 6.1 | I | -49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Ambtelijke capaciteit Routekaart Energie | 6.1 | U | 49 | -49 | 0 | 0 | 0 |
Dorpshuis Rijsenhout | 6.1 | I | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorpshuis Rijsenhout | 6.1 | U | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leerplicht subsidie | 4.3 | I | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leerplicht subsidie | 4.3 | U | -243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etta Palm | 6.2 | U | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 4.3 | U | 0 | 173 | 173 | 173 | 173 |
Onderwijs | 1.2 | U | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |
Onderwijs | 4.3 | U | 33 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Onderwijs | 6.1 | U | -22 | -57 | -57 | -57 | -57 |
Diverse subsidieregelingen Cultuur en Sport | 5.1 | U | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse subsidieregelingen Cultuur en Sport | 5.3 | I | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse subsidieregelingen Cultuur en Sport | 5.3 | U | -172 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Diverse subsidieregelingen Cultuur en Sport | 5.4 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse subsidieregelingen Cultuur en Sport | 5.5 | I | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse subsidieregelingen Cultuur en Sport | 5.5 | U | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse subsidieregelingen Cultuur en Sport | 5.6 | I | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Diverse subsidieregelingen Cultuur en Sport | 5.6 | U | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 |
Diverse subsidieregelingen Cultuur en Sport | 5.7 | U | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Diverse subsidieregelingen Cultuur en Sport | 6.1 | U | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2024 | 4.3 | I | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2024 | 4.3 | U | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2024 | 7.1 | I | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2024 | 7.1 | U | -147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeugd gezondheidszorg (JGZ) 0-4 jaar door VRK | 7.1 | U | -356 | -356 | -356 | -356 | -356 |
Terreinverhuur evenementen | 5.7 | I | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terreinverhuur evenementen | 5.7 | U | -117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijsachterstanden VVE | 4.3 | U | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Onderwijsachterstanden VVE | 6.1 | U | 0 | -180 | -180 | -180 | -180 |
Aanpassing kostenplaatsen subsidie Kikid | 1.2 | U | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Aanpassing kostenplaatsen subsidie Kikid | 6.2 | U | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Haarlemmermeer doet mee | 6.1 | U | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Speel-o-theek en Financieel cafe Humanitas | 4.3 | U | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Speel-o-theek en Financieel cafe Humanitas | 6.2 | U | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal programma Onderwijs | 4.3 | I | -25 | 232 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal programma Onderwijs | 4.3 | U | 25 | -232 | 0 | 0 | 0 |
YouChoose | 4.3 | U | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YouChoose | 6.2 | U | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gratis jeugdcontributie bibliotheek | 5.6 | U | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Project informele zorg in de wijk | 6.1 | I | -123 | 74 | 40 | 0 | 0 |
Project informele zorg in de wijk | 6.1 | U | 123 | -74 | -40 | 0 | 0 |
Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling | -377 | -507 | -507 | -507 | -507 | ||
Mobiliteit | |||||||
Middelen MIRT 2021 | 2.1 | I | -700 | 350 | 350 | 0 | 0 |
Middelen MIRT 2021 | 2.1 | U | 700 | -350 | -350 | 0 | 0 |
Apriscoterrein | 2.2 | U | -76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zero-emissiezone | 2.1 | I | -25 | 371 | 291 | 0 | 0 |
Zero-emissiezone | 2.1 | U | 25 | -371 | -291 | 0 | 0 |
Totaal - Mobiliteit | -76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 0.3 | I | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Correctie budget parkeeronderzoek Nieuw-Vennep | 0.10 | I | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correctie budget parkeeronderzoek Nieuw-Vennep | 8.1 | U | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correctie budget parkeeronderzoek Nieuw-Vennep | 8.2 | I | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correctie budget parkeeronderzoek Nieuw-Vennep | 8.2 | U | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zonneparken | 7.4 | I | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Zonneparken | 7.4 | U | -29 | -19 | 0 | 0 | 0 |
Bijstellen CDOKE | 7.4 | I | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstellen CDOKE | 7.4 | U | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanpak Energiearmoede | 8.3 | I | -43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Aanpak Energiearmoede | 8.3 | U | 43 | -43 | 0 | 0 | 0 |
NOVEX Spoorzone | 8.1 | I | -1.350 | 500 | 0 | 0 | 0 |
NOVEX Spoorzone | 8.1 | U | 1.350 | -500 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Ruimtelijke ontwikkelingen | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | ||
Wonen | |||||||
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 6.1 | I | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 8.3 | I | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Huisvesting statushouders Planeetbaan | 8.3 | I | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huisvesting statushouders Planeetbaan | 8.3 | U | -636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPUK Huisvesting aandachtsgroepen | 8.3 | I | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPUK Huisvesting aandachtsgroepen | 8.3 | U | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Wonen | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||
PRSW Onderhoud | 5.7 | U | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRSW Onderhoud | 7.2 | U | -770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Kwaliteit fysieke omgeving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Economische zaken | |||||||
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 0.3 | I | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 0.3 | U | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Economische zaken | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Taakveld mutatie multifunctionele gebouwen | 0.8 | U | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
Apriscoterrein | 0.63 | I | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie ondernemingsraad | 0.8 | U | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Jeugd gezondheidszorg (JGZ) 0-4 jaar door VRK | 0.8 | U | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
Gratis jeugdcontributie bibliotheek | 0.7 | I | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Totaal - Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 625 | 549 | 549 | 549 | 549 | ||
Resultaat voor bestemming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||