Najaarsrapportage 2024

In 2023 zijn er incidenteel extra middelen voor de bijzondere bijstand beschikbaar gesteld door het Rijk. Deze middelen zijn bedoeld voor de bestrijding van armoede en het voorkomen van schulden. Conform onze toezegging in 2023 besteden wij deze middelen in 2024 en 2025 waarbij wij de aanbevelingen vanuit het rapport Leven met de Voedselbank van de Rekenkamercommissie (RKC) meenemen. Daarom hevelen wij € 250.000 over naar volgend jaar om uitvoering te geven aan de RKC-aanbevelingen wat betreft inwoners in langdurige armoede en schulden. Het merendeel van de overheveling van deze middelen zetten wij in om ons voor te bereiden op de nieuwe inrichting van schuldhulpverlening vanaf 2026. In 2025 zorgen we ervoor dat we het proces voor de intake, stabilisatie en nazorg vormgeven met de daarvoor benodigde ambtelijke capaciteit. Dit zijn de onderdelen van de schuldhulpverlening die we vanaf 2026 zelf gaan uitvoeren.

Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) ontvangen wij via de centrumgemeente (Haarlem) ongeveer € 150.000 per jaar voor de periode van 2022-2027. De eerste bedragen voor 2022 en 2023 zijn recentelijk ontvangen. Er wordt een plan opgesteld dat vanaf 2025 loopt voor het toekomstscenario. Wij stellen voor deze bedragen over te hevelen.

De gemeenteraad heeft op 18 januari 2024 gekozen voor meer grip, betere sturing en een kwaliteitsverbetering op de uitvoering van schuldhulpverlening (SHV) en heeft daarom besloten om de intake, stabilisatie en nazorg met ingang van 2026 zelf uit te gaan voeren. Voor de gehele implementatiefase is op basis van onderzoek van Berenschot rekening gehouden met een bedrag van € 100.000. Bij de uiteindelijk doorrekening van de implementatiekosten blijkt dit bedrag hoger te liggen. Gebleken is dat de huidige systemen waarmee we werken niet geschikt zijn voor de registratie en administratie van de schulddienstverlening die wij zelf gaan uitvoeren. De implementatiekosten bestaan daarom onder meer uit de aanschaf van een softwarepakket en de implementatie van het systeem en de oprichting van het team. Voor deze implementatiefase geldt dat de kosten met name ten laste van 2025 komen. Wij stellen voor om de incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor schuldhulpverlening in raadsvoorstel (2022.0002190) over te hevelen.

Voor het sociaal werk van de toekomst zetten we in op de ontwikkeling van krachtige wijken, buurten en communities. We vernieuwen het sociaal werk doordat we bij bestaande en nieuwe initiatieven in de wijk primair inzetten op het werken mét inwoners in plaats van voor inwoners. Het gaat om ontwikkeling van een sociale basis waar de bewoners regie over zorg en welzijn voeren en het (meer) met elkaar organiseren. Hiervoor zijn meerjarige projectmiddelen nodig om deze veranderingen en gebiedsgerichte aanpak in te zetten en nog te ontwikkelen ideeën te combineren met bestaande initiatieven en andere nieuw te starten pilots. Voor deze initiatieven kennen we projectsubsidies toe. Een deel van de resterende middelen van de budgetoverheveling SPUK IZA en SPUK GALA uit 2023 wordt hiervoor in de jaren 2025- 2027 ingezet. Wij stellen daarom voor deze middelen over te hevelen.

In de Najaarsrapportage 2022 is een stelpost opgenomen om de ombuiging uit de strategische heroriëntatie incidenteel te verzachten. Voor een gefaseerde ombuiging van de subsidie aan C. is het voorstel om de verzachting uit te smeren over de jaren 2025 tot en met 2027.

Bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst voor de MIRT-verkenning van de OV-Verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer (OVAH) heeft het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat de kosten van de verkenning voor rekening genomen. Haarlemmermeer heeft hier geen financiële bijdrage aan geleverd. Hoewel het startbesluit voor de verkenning al november 2022 is genomen, is de externe verkenning traag op gang gekomen. Hierdoor is de interne inzet van medewerkers in de jaren 2023, 2024 en 2025 lager dan voorzien. Vanaf 2026 is nog geen geld beschikbaar voor de OVAH. Daarom stellen wij voor om de geraamde overschotten van 2024 en 2025 te gebruiken in de jaren 2026 tot en met 2028.

Het opstellen van het Omgevingsplan Haarlemmermeer betreft een meerjarig project, waar incidentele budgetten voor beschikbaar zijn gesteld. Door krapte op de arbeidsmarkt en het feit dat nieuwe expertise nodig is voor het maken van het omgevingsplan, lukt het nog niet om het projectteam Omgevingsplan volledig bezet te krijgen. Voor het projectteam Omgevingsplan zijn voor drie jaren middelen beschikbaar gesteld (2023, 2024 en 2025). De werkzaamheden uit 2024 schuiven door naar 2026. We stellen voor het resterende budget uit 2024 over te hevelen naar 2026, zodat het beschikbaar blijft voor het maken van het Omgevingsplan Haarlemmermeer.

In 2024 en 2025 is een incidenteel budget opgenomen om de onrendabele top voor de huisvesting van asielzoekers te dekken. Deze huisvesting wordt zo veel mogelijk uitgevoerd in combinatie met de huisvesting van andere doelgroepen zoals spoedzoekers en/of jongeren. Wij verwachten in 2024 niet het volledige budget te benutten. In 2025 is incidenteel € 735.000 beschikbaar voor dit doel. Omdat wij verwachten dat de taakstelling voor het huisvesten van statushouders ook daarna hoog blijft stellen wij voor het resterende budget over te hevelen naar 2026.

Wij hebben de intentie uitgesproken om nog dit jaar de Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte B.V. samen te voegen met Meerlanden Holding N.V. Het contract voor de aandelenoverdracht van de Waterwolf aan de Meerlanden wordt nog dit jaar gesloten. We verwachten door de samenvoeging frictiekosten (€ 280.000). Het budget voor de frictiekosten verschuiven we naar 2025.

We focussen ons bij de implementatie van de nieuwe systemen op de cruciale onderdelen met de hoogste prioriteit. Een aantal onderdelen met een lagere prioriteit wordt daarom pas in 2025 gerealiseerd. Ook zullen volgend jaar nog verschillende rapportages gebouwd worden. We schuiven daarom een gedeelte van de beschikbare middelen door naar volgend jaar.